公司以合規(guī)管理“三張清單”編制為抓手，聚焦重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，將外規(guī)內(nèi)化，全面梳理各業(yè)務(wù)流程的合規(guī)管控要點(diǎn)，細(xì)化業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)要求，識(shí)別監(jiān)測(cè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出合規(guī)義務(wù)及崗位合規(guī)職責(zé)，明確合規(guī)管控標(biāo)準(zhǔn)，編制形成合規(guī)管理“三張清單”，推動(dòng)合規(guī)要求融入公司各業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)職工“知規(guī)、識(shí)規(guī)、守規(guī)”，為公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供清晰指引。

為防范合同履約潛在風(fēng)險(xiǎn)，公司組織開(kāi)展合同潛在風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作，成立專(zhuān)項(xiàng)排查小組，細(xì)化排查工作措施，壓實(shí)責(zé)任主體，相關(guān)部門(mén)積極聯(lián)動(dòng)溝通，深入分析研究合同簽訂背景、目的、實(shí)際履行情況等，厘清合同執(zhí)行重點(diǎn)，做實(shí)做細(xì)合同排查清單。強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，及時(shí)制定整改方案，定期跟蹤問(wèn)題整改落實(shí)情況，著力防范化解合同潛在風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)合同管理質(zhì)效，為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)防線(xiàn)。

公司加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督，著眼高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，開(kāi)展招待費(fèi)管理檢查、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題，有效堵塞管理漏洞，增強(qiáng)內(nèi)控管理透明度，提升合規(guī)管控水平，促進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)公司制度開(kāi)展合規(guī)評(píng)估，密切關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管政策等變化情況，及時(shí)將法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定內(nèi)化為企業(yè)內(nèi)部管理要求。建立“下達(dá)審計(jì)整改通知書(shū)+整改落實(shí)情況的反饋報(bào)告+問(wèn)題整改檢查與跟蹤”的管理運(yùn)行機(jī)制，為提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司主要負(fù)責(zé)人充分發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，積極履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，安排部署公司中層及以上管理人員參加2025年度全省領(lǐng)導(dǎo)干部黨內(nèi)法規(guī)和國(guó)家法律知識(shí)考試。公司法務(wù)歸口部門(mén)及時(shí)制定工作方案，明確考試流程及要求，收集整理相關(guān)法律法規(guī)作為學(xué)習(xí)資料，以學(xué)促考，以考促用。同時(shí)，以此次學(xué)法用法考試為契機(jī)，將法治學(xué)習(xí)作為干部職工入職學(xué)習(xí)、職業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育的必修課，廣泛宣傳與公司經(jīng)營(yíng)管理和職工切身利益密切相關(guān)的法律法規(guī)，推動(dòng)全體職工尊法學(xué)法守法用法，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。